Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027084
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110220
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
63/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89734
Monto Contrato
₲ 52.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.312.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.312.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3