Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000238
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79608
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89556
Monto Contrato
₲ 65.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.786.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.786.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271244
Nombre de la Licitación
Servicios de Comunicaciones Internet y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2