Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004284
Monto de la Factura
₲ 17.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.432.965
Retención DNCP
₲ 61.580
Retención IVA
₲ 471.273
Retención Renta
₲ 314.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97142
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.138.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.138.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273621
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores (Ad Referéndum - Plurianual)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2