Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006631
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45349
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.828
Retención DNCP
₲ 10.263
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 52.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97142
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.138.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.138.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273621
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores (Ad Referéndum - Plurianual)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2