Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003975
Monto de la Factura
₲ 1.103.323
Nro. Solicitud de Transferencia
81611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.323
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87331
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.987.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.987.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274801
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1