Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011016
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143722
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99020
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.236.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280802
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2