Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000387
Monto de la Factura
₲ 38.157.300
Nro. Solicitud de Transferencia
144434
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.157.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96465
Monto Contrato
₲ 38.157.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.286.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.286.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269238
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4