Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004471
Monto de la Factura
₲ 7.264.865
Nro. Solicitud de Transferencia
145004
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.264.865
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85838
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.611.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.611.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3