Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 9.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89745
Monto Contrato
₲ 17.183.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.037.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.037.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268696
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4