Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145134
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
117/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98026
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3