Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000719
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92386
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.068.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276263
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO : ADQUISICION DE CUBIERTAS-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia