Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 9.127.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.127.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86479
Monto Contrato
₲ 33.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.278.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.278.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar