Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000236
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143811
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95972
Monto Contrato
₲ 18.695.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.779.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.779.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas