Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91684
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.642.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.642.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278576
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Porton electrico
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional