Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167669
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91684
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.642.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.642.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278576
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Porton electrico
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional