Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0083594
Monto de la Factura
₲ 4.144.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53832
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.941.344
Retención DNCP
₲ 14.769
Retención IVA
₲ 113.032
Retención Renta
₲ 75.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100426
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.441.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.441.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275983
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica