Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 45.836.100
Nro. Solicitud de Transferencia
165375
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.836.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1597/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102323
Monto Contrato
₲ 45.836.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.589.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.589.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283732
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos electricos para la Mision Jesuitica Santisima Trinidad - Luces y Sonidos
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo