Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004426
Monto de la Factura
₲ 17.595.001
Nro. Solicitud de Transferencia
41185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.595.001
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85739
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.850.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.850.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266969
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL PARA LA SAS LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social