Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000002
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100427
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85739
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.850.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.850.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266969
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL PARA LA SAS LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social