Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85232
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.569.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.569.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265989
Nombre de la Licitación
Servicio de Entrega de Diario
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes