Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 54.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163114
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102510
Monto Contrato
₲ 54.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.256.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.256.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283069
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 23/2014 SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION Y PROVISION DE MATERIALES INSTITUCIONALES VARIOS
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación