Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93818
Monto Contrato
₲ 48.669.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.283.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.283.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269732
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas