Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003037
Monto de la Factura
₲ 2.116.675
Nro. Solicitud de Transferencia
136001
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.116.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97739
Monto Contrato
₲ 2.116.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.991.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.991.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278723
Nombre de la Licitación
"Provisión de Elementos de Limpieza - 2° Llamado"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas