Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 66.373
Nro. Solicitud de Transferencia
142990
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.373
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98764
Monto Contrato
₲ 88.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec