Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 15.471.973
Nro. Solicitud de Transferencia
80772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.471.973
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECO S.R.L.
RUC
80077904-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89505
Monto Contrato
₲ 15.471.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.713.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.713.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271615
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios menores
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional