Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 7.313.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27301
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.954.530
Retención DNCP
₲ 26.061
Retención IVA
₲ 199.445
Retención Renta
₲ 132.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99348
Monto Contrato
₲ 7.313.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.954.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.954.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281949
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Muebles de Oficina y Electrodomésticos 2° Llamado"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas