Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002259
Monto de la Factura
₲ 7.950.850
Nro. Solicitud de Transferencia
83151
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.950.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
11/14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87487
Monto Contrato
₲ 7.950.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.561.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.561.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272904
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes