Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007987
Monto de la Factura
₲ 4.494.300
Nro. Solicitud de Transferencia
92781
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2015
Fecha de la Transferencia
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.359.961
Retención DNCP
₲ 17.237
Retención IVA
₲ 29.160
Retención Renta
₲ 87.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97533
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.397.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.397.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281550
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO - SEGUNDA CONVOCATORIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp