Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003925
Monto de la Factura
₲ 781.200
Nro. Solicitud de Transferencia
11734
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 781.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86154
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.639.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.639.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270883
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos Nacionales
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica