Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
07/14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85538
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.600.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.600.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265986
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos Varios (Ad Referendum)
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes