Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 44.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26824
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lorena Andrea Ortega Cañete
RUC
3611630-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98622
Monto Contrato
₲ 44.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.318.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.318.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos y Tonner
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno