Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021457
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13960
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93422
Monto Contrato
₲ 67.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.590.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.590.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes