Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003289
Monto de la Factura
₲ 4.109.442
Nro. Solicitud de Transferencia
63659
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.109.442
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85797
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.796.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.796.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269095
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad