Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005547
Monto de la Factura
₲ 1.532.304
Nro. Solicitud de Transferencia
141531
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.532.304
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85797
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.796.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.796.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269095
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad