Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 41.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
547/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101288
Monto Contrato
₲ 41.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.579.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.579.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283073
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero