Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003451
Monto de la Factura
₲ 3.400.880
Nro. Solicitud de Transferencia
127836
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92214
Monto Contrato
₲ 68.399.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.056.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.056.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276249
Nombre de la Licitación
TERCER LLAMADO DE ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia