Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003362
Monto de la Factura
₲ 64.783.490
Nro. Solicitud de Transferencia
102964
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.783.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92214
Monto Contrato
₲ 68.399.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.056.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.056.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276249
Nombre de la Licitación
TERCER LLAMADO DE ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia