Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000461
Monto de la Factura
₲ 14.157.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.157.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100090
Monto Contrato
₲ 14.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.463.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.463.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271794
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos varios, maquinarias y equipos de comunicacion.
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional