Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1060646
Monto de la Factura
₲ 25.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169195
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.965.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100308
Monto Contrato
₲ 25.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.692.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.692.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282614
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas e Impresos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa