Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31897
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.651
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101523
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284262
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes