Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 11.634.460
Nro. Solicitud de Transferencia
68119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.634.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88066
Monto Contrato
₲ 11.634.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.064.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.064.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272312
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel, carton
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion