Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003289
Monto de la Factura
₲ 16.135.724
Nro. Solicitud de Transferencia
15311
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.135.724
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
SAS/073/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102191
Monto Contrato
₲ 17.782.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.985.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.985.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social