Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161197
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88280
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.480.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.480.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267273
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas