Datos del Pago
Nro. de Factura
JUN/2014
Monto de la Factura
₲ 43.141.413
Nro. Solicitud de Transferencia
64833
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.141.413
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86639
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.745.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.745.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario