Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 8.239.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.239.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
1410
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102952
Monto Contrato
₲ 8.239.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.835.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.835.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283747
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales de Plomeria para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo