Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 14.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55033
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87550
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.621.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.621.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270005
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo