Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1054296
Monto de la Factura
₲ 16.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93288
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ALBERTO MELGAREJO LOPEZ
RUC
677275-7
Número de Contrato
03/14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90594
Monto Contrato
₲ 16.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.301.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.301.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275486
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios e Instalaciones
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa