Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1075795
Monto de la Factura
₲ 9.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138500
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.994.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87026
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.504.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.504.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados