Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030895
Monto de la Factura
₲ 87.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142887
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98766
Monto Contrato
₲ 87.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.030.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.030.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265149
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHÍCULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar