Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 2.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97213
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90690
Monto Contrato
₲ 2.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.842.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.842.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277726
Nombre de la Licitación
Adquisición de CCTV
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas